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杏彩环境保护局2019年部门预算说明

发布时间:2019-03-08    来源:财政局
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信息索引号 01478119-4/2019-00087 发文日期 2019-03-08 公开日期 2019-03-08
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 财政局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
体裁 其他 文件下载
内容概述 杏彩环境保护局2019年部门预算说明

  目  录

  第一部分杏彩环境保护局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分杏彩杏彩环境保护局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部杏彩杏彩环境保护局2019年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分  名词解释

  第一部分杏彩环境保护局概况

  一、部门主要职责

  (一)贯彻执行国家和江西省、上饶市环境保护的方针、政策、法律、法规,对全县环境保护工作实施监督管理。在全县经济社会发展总体规划的框架内拟定全县环境保护规划并组织实施;组织编制全县环境功能区划。

  (二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大和特别重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调县内突发环境事件的应急、预警工作。负责解决县内环境污染纠纷。负责全县重点流域、区域污染防治工作。

  (三)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。对涉及环境保护的法律法规草案提出有关环境影响方面的意见。贯彻执行国家、省、市各项环境管理制度,按国家、省级、市级规定审批开发建设项目环境影响评价文件。

  (四)负责环境污染防治的监督管理。贯彻执行并组织实施有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及机动车等污染防治的法规和规章;负责对全县大气、水体、土壤等环境污染防治工作监督管理。

  (五)承担落实全县减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施。负责水污染物排放许可证审批和发放,落实市下达的污染物总量控制指标。

  (六)指导、协调、监督生态保护工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型自然保护区,以及风景名胜区、森林公园的环境保护工作。协调和监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护和荒漠化防治工作,监督管理县级自然保护区。负责全县环境综合治理;负责农村生态环境保护;指导全县生态示范区和生态农业建设。

  (七)负责调查处理辖区内污染纠纷;负责县境内环境监察,组织开展全县环境保护执法检查活动。

  (八)贯彻执行国家和省环境质量标准和污染物排放标准;审核城镇总体规划中的环境保护内容,组织编报全县环境质量报告书;发布全县环境状况公报;

  (九)负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作。

  (十)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

  (十一)配合省市环保局的工作,承办县人民政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  杏彩环保局共有预算单位3个,包括本级和2个所属二级预算单位。编制人数42人,其中:行政编制7人、全部补助事业编制35人;实有人数42人,其中:在职人数34人,包括行政人员8人、全部补助事业人员26人;离休人员0人;退休人员8人;临时工5人;聘用人员7人;遗属0人。

  第二部分杏彩环境保护局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019年杏彩环境保护局收入预算总额为876.76万元,较上年增加407.2万元,其中:财政拨款收入441.04万元,较上年减少28.7万元;罚没收入80万元,较上年增长80万元;事业单位经营收入0万元;其他收入355.72万元,较上年增长355.72万元;附属单位上缴收入0万元;上级补助收入0万元;上年结转142.06万元,较上年增长0万元。

  (二)支出预算情况

  杏彩环境保护局支出预算总额为876.76万元,较上年增加407.2万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出876.76万元,较上年增加407.2万元;包括工资福利支出317.29万元、商品和服务支出216.3万元、对个人和家庭的补助0.72万元、其他资本性支出67.65万元;项目支出274.8万元,较上年增长274.8万元;包括工资福利支出0万元、商品和服务支出54.8万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、债务还本支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出220万元、其他支出0万元;事业单位经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元;上缴上级支出0万元。 

  按支出功能科目划分:节能环保支出876.76万元,较上年增加407.2万元;教育支出0万元,较上年增长0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年增长0万元;医疗卫生与计划生育支出0万元,较上年增长0万元;住房保障支出0万元,较上年减少0万元;其他支出0万元,较上年减少0万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出317.29万元,较上年增长29.76万元;商品和服务支出216.3万元,较上年增加97.09万元;对个人和家庭的补助0.72万元,较上年增加0.72万元;债务利息支出0万元,较上年增长0万元;债务还本支出0万元,较上年增长0万元;其他资本性支出67.65万元,较上年减少4.65万元;项目支出274.8万元,较上年增长274.8万元。

  (三)财政拨款支出情况

  杏彩环境保护局财政拨款支出预算876.76万元,较上年增加407.2万元;具体支出情况是:节能环保支出876.76万元,较上年增加407.2万元;教育支出0万元,较上年增长0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年增长0万元;医疗卫生与计划生育支出0万元,较上年增长0万元;住房保障支出0万元,与上年0。

  (四)政府性基金情况

  杏彩供销社没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年部门机关运行费预算448.7万元,比2018年预算减少21.07万元,减少0.05%。

  (六)政府采购情况

  2019年部门所属各单位政府采购总额XX万元,其中:政府采购货物预算XXXX万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车2辆。

  2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值0万元以上大型设备具体为:   无     。

  (八)绩效目标设置情况

  2019年实行绩效目标管理的项目2个(部门预算中50万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金274.8万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年杏彩环境保护局 “三公”经费年初预算安排32.89万元。其中:

  因公出国(境)费2万元,比上年增长0万元,主要原因是:2019年单位领导有可能会因公出国,2018年度因XXXXXXXXXXXX,经XXXXXXXXX批准调整预算。

  公务接待费27.2万元,比上年减少0.4万元,主要原因是:人员接待差不多。

  公务用车运行维护费3.69万元,比上年减少9.31万元,主要原因是:公车改革

  第三部分杏彩环境保护局2019年部门预算表

  八张表(详见附表)

  第四部分   名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

  (八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。

  教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指团省委及下属事业单位,未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指团省委本级基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  其它支出(类)其他支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):指团省委本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。

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